107年財務報表
財團法人高雄市毒品防制事務基金會
107年度業務執行報告書
一、依 據:(本欄請填寫章程所訂目的事業之條文或董事會議之決議)
二、實施內容:
工作 項目 |
實施內容 |
經費預算 (新台幣/元) |
執行經費 (新台幣/元) |
預定進度 |
受益 對象 |
經費來源(請填代碼) |
備註 |
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起 |
迄 |
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反毒及預防宣導工作 |
基礎教育訓練 個案直接服務 個案直接服務 宣導公務車 |
300,000 |
226,650 |
107.01.01 |
107.12.31 |
社會大眾、 藥癮者、風險與弱勢對象 |
四 |
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1,500,000 |
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一般性預防促進工作 |
輔導志工發展 (培訓課程) 青年相挺服務 促進網絡連結 |
400,000 |
91,571 |
107.01.01 |
107.12.31 |
弱勢青少年 |
四 |
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200,000 |
295,861 |
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選擇性與預警式預防 |
基礎教育訓練 青年相挺服務 |
300,000 |
288,870 |
107.01.01 |
107.12.31 |
弱勢、高風險、藥癮、非行青少年 |
四 |
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個案直接服務 |
2,939,273 |
1,420,612 |
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輔助與多元性的處遇 |
個案直接服務 |
4,111,098 |
1,790,576 |
107.01.01 |
107.12.31 |
藥癮者等弱勢對象網絡單位 |
四 |
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個案直接服務-中途之家推展 |
500,000 |
418,864 |
107.01.01 |
107.12.31 |
四 |
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分流處遇推展專業教育訓練 |
600,000 |
5,560 |
107.01.01 |
107.12.31 |
四 |
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延續照護與支持協助 |
家庭支持系統 訓練就業開發 |
300,000 |
4,990 |
107.01.01 |
107.12.31 |
藥癮者等弱勢對象、網絡單位 |
四 |
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預備金 |
中途之家設置實習商店設置 其他業務推展 |
3,000,000 |
730,350 |
107.01.01 |
107.12.31 |
藥癮者等弱勢對象 |
四 |
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三、經費來源:(請說明係屬基金孳息或各界捐助或其他收入)
項 目 |
金 額 |
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備 註 |
財產收入 |
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利息收入 |
26,150 |
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股息收入 |
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捐贈收入 |
723,003 |
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業務收入 |
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政府補助 |
1,280,421 |
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其他收入 |
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合計 |
2,029,574 |
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財團法人高雄市毒品防制事務基金會 107年度決算書 |
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自107年1月1日至107年12月31日 單位:新台幣元 |
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項 目 |
結算金額 |
說 明 |
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小計 |
合計 |
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一、收入 |
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1.利息收入 |
26,150 |
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2.捐贈收入 |
723,003 |
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3.政府補助 |
1,280,421 |
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收入合計(A) |
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2,029,574 |
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二、支出 |
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1.社會福利支出 |
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5,270,904 |
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(1)反毒及預防宣導工作 |
223,650 |
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(2)一般性預防促進工作 |
387,432 |
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(3)選擇性與預警式預防 |
1,709,482 |
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(4)輔助與多元性的處遇 |
2,215,000 |
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(5)延續照護與支持 |
4,990 |
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(6)預備金 |
730,350 |
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2.社會公益活動 |
0 |
0 |
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3.行政業務支出 |
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2,493,976 |
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(1)薪資支出 |
1,415,340 |
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(2)文具用品 |
5,403 |
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(3)郵電費 |
104,477 |
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(4)水電費 |
16,699 |
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(5)勞保費 |
95,468 |
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(6)退休金 |
97,376 |
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(7)健保費 |
71,977 |
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(8)廣告費 |
250 |
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(9)租金支出 |
30,000 |
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(10)清潔費 |
15,756 |
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(11)雜費 |
43,804 |
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(12)交通費 |
6,190 |
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(13)出席費 |
18,000 |
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(14)規費 |
500 |
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(15)管理費 |
20,532 |
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(16)設備費 |
552,204 |
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4.其他支出(專案核實出) |
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1,280,421 |
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支出合計(B) |
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9,045,301 |
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本年度結餘(短)絀(C)=(A)-(B) |
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-7,015,727 |
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上期累積餘(短)絀(D) |
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15,400,728 |
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本期累積餘(短)絀(D)+(C) |
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8,385,001 |
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